应收账款追收
发表时间：2024/10/01 广州收数公司
企业在运营过程中都会产生应收账款，说简单些就是应该向购买方收取的款项，但购买方未能及时支付。
(一)信函通知、电话传真催收;
(二)派人面谈;
(三)诉诸法律等手段。
由于诉诸法律需要较高的成本和时间，建议在穷尽以上手段之后，欠款方仍不付款，才考虑法律手段。
在考虑讨债手段时，若客户本身信誉程度较高，只是短期内遇到暂时的困难，经努力可以东山再起，企业可以本着合作共赢的方针帮助其渡过难关，以便保障全部收回账款并可以继续合作。这种情况下，广州收债公司采用的一般做法如下：
(一)进行应收账款债权重整：接受欠款客户按市价以低于债务额的非货币资产抵偿欠款;
(二)与客户制定分期偿债计划，并确定一个合理的欠款利率和违约条款，签订协议，分期给付;
(三)修改债务条件，延长付款期限，甚至可减少本金，激励对方还款;
(四)以债转股的方式，将债权转变为对客户的“长期投资”，协助启动亏损企业，以达到安全收回款项的目的。
(五)如客户已达到濒临破产边缘，则应及时向法院起诉，以期在破产清算前得到清偿。
(六)针对故意拖欠的讨债,建议果断提起诉讼。